4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
28
| Data de Lançamento: 04/03/2016 |
Vl. Liquidado
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/002-2016
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/002-2016
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/002-2016
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/002-2016
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/002-2016
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/002-2016
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/002-2016
651,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
433,32
MÊS
1,4200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
113,08
MÊS
1,4400
78,75
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/002-2016
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/002-2016
122,30
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,30
MÊS
0,4000
304,80
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/002-2016
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/002-2016
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/002-2016
169,60
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,05
MÊS
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
81,55
MÊS
0,5200
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/002-2016
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/005-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/008-2016
2.194,12
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.194,12
%
1,2500
1.755,02
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/002-2016
134,79
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
90,15
MÊS
0,3000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,64
MÊS
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/002-2016
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/002-2016
167,18
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
124,89
MÊS
0,4100
304,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
28
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,29
MÊS
0,5400
78,75
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/002-2016
16.200,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E |
| RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO |
16.200,00
SV
0,3000
54.000,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/002-2016
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/002-2016
108,09
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
108,09
MÊS
0,3500
304,80
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/002-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/002-2016
447,68
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
114,97
MÊS
0,3800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
102,69
MÊS
0,6500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
230,02
MÊS
2,9200
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/002-2016
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/002-2016
2.440,80
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
| AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/001-2016
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/008-2016
82,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/002-2016
65,45
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
65,45
MÊS
0,2100
304,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1193/000-2016
340,75
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 340,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,75
UN
1,0000
340,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1319/000-2016
89,46
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 89,46 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
89,46
UN
3,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1320/000-2016
3.121,16
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DO CAMBIO
1.020,98
PÇ
1,0000
1.020,98
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. SINCRONIZADO
470,02
PÇ
1,0000
470,02
3 - ENGRENAGEM
1.260,96
PÇ
4,0000
315,24
| 4 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 3.121,16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
369,20
UN
1,0000
369,20
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
1525/000-2016
316,60
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
316,60
CX
2,0000
158,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
1648/000-2016
1.236,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
28
Vl. Liquidado
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
813,52
LT
224,7300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
422,60
LT
140,4000
3,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/003-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/002-2016
166,52
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
96,87
MÊS
0,3200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
69,65
MÊS
0,4400
157,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
292
1626/000-2016
120,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO PLACA FQV 8720 |
| DESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
120,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
620/000-2016
768,75
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA USO DAS |
| UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
768,75
UN
15,0000
51,25
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
964/000-2016
2.506,58
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD
148,00
UN
200,0000
0,74
| 2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - |
| MEDLEVENSOHN |
65,60
UN
10,0000
6,56
3 - ALGODAO HIDROFILO - CREMER
269,20
UN
40,0000
6,73
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - BIOSANI
71,50
CX
50,0000
1,43
5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - MAXITEX
231,00
PAR
300,0000
0,77
6 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - CREMER
1.276,80
UN
840,0000
1,52
| 7 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| BIC |
55,00
UN
100,0000
0,55
8 - VASELINA LIQUIDA - RIOQUIMICA
204,00
UN
12,0000
17,00
| 9 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, |
| TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - BIOSANI |
143,00
CX
100,0000
1,43
| 10 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - MULTIGEL - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
42,48
UN
12,0000
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
965/000-2016
582,00
| 1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA ATENDER AS UBS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
582,00
UN
300,0000
1,94
1929/2015
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
967/000-2016
23.120,30
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
226,80
UN
60,0000
3,78
| 2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA |
| COM 50 PARES. - DESCARPACK |
2.307,60
CX
120,0000
19,23
| 3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK |
1.153,80
CX
60,0000
19,23
| 4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK |
1.153,80
CX
60,0000
19,23
| 5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
6.928,20
CX
540,0000
12,83
| 6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
8.467,80
CX
660,0000
12,83
| 7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
2.694,30
CX
210,0000
12,83
| 8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - |
188,00
UN
100,0000
1,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
28
Vl. Liquidado
| DESCARPACK - PARA ATENDER TODAS AS UBS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
1033/000-2016
110,00
| 1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
500,0000
0,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1195/000-2016
180,53
| 1 - HOMOCINETICA. EXTERNA LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 180,53 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
180,53
UN
1,0000
180,53
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1198/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 101,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1199/000-2016
87,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 87,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1200/000-2016
1.744,35
1 - PNEU 185/65/14
590,15
UN
2,0000
295,08
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
39,88
4 - COXIM. SUPERIOR
174,00
UN
2,0000
87,00
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
481,40
UN
2,0000
240,70
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
79,75
UN
2,0000
39,88
| 7 - MOLA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 1.744,35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
319,00
UN
2,0000
159,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1201/000-2016
180,34
| 1 - REPARO. DO CILINDRO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1207/000-2016
736,98
1 - KIT DE EMBREAGEM
390,50
UN
1,0000
390,50
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,58
UN
1,0000
69,58
3 - CABO DE FREIO. MÃO LD
71,00
PÇ
1,0000
71,00
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
71,00
UN
1,0000
71,00
| 5 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 736,98 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
134,90
UN
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1209/000-2016
1.746,60
1 - COXIM. ROLAMENTO AMORT. DIANTEIRO
284,00
UN
2,0000
142,00
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
360,68
UN
2,0000
180,34
4 - COXIM COM ROLAMENTO. TRASEIRO
159,04
UN
2,0000
79,52
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
6 - MOLA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
110,05
7 - BATERIA 60 AMPERES
340,80
UN
1,0000
340,80
8 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,75
UN
1,0000
159,75
9 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE
19,88
UN
2,0000
9,94
| 10 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF DESTA |
31,95
UN
3,0000
10,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
28
Vl. Liquidado
| SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.746,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1210/000-2016
164,01
1 - TAMPA ENCHIMENTO OLEO. MOTOR
95,14
UN
1,0000
95,14
| 2 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 164,01 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
68,87
UN
1,0000
68,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1211/000-2016
905,25
1 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL
284,00
UN
1,0000
284,00
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
271,22
UN
1,0000
271,22
3 - CHAVE. RESERVA
110,05
UN
1,0000
110,05
| 4 - MAQUINA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 905,25 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
239,98
UN
1,0000
239,98
557/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.131.857/0001-03
361
1244/000-2016
396,28
1 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - ABS MULTIVISÃO
229,08
UN
4,0000
57,27
| 2 - MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO - MULTILASER - PARA DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
167,20
UN
4,0000
41,80
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
1245/000-2016
59,85
| 1 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - ISOFARMA - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
59,85
AMP
300,0000
0,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1321/000-2016
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 74,55 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1322/000-2016
107,92
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 4 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR ESF DA SECRETARIA |
| - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 107,92 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,59
UN
1,0000
20,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1324/000-2016
350,18
| 1 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 350,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,18
UN
1,0000
350,18
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1530/000-2016
791,50
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
791,50
CX
5,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1531/000-2016
3.324,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.324,30
CX
21,0000
158,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
1642/000-2016
4.618,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
4.297,78
LT
1.187,2300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA, PSF, CONVÊNIO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
321,02
LT
106,6500
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
1645/000-2016
102,19
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA CAPS - CONVÊNIO SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
102,19
LT
28,2300
3,62
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
58/000-2016
756,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF - PARA ATENDER O PACIENTE THALES DE LIMA |
756,00
KG
21,6000
35,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
28
Vl. Liquidado
| LLINAWICH DA UNIDADE DE SAÚDE UBS VILA NOVA - PERÍODO 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/001-2016
1.224,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.224,00
M3
120,0000
10,20
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/002-2016
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/002-2016
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/002-2016
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
323
1299/000-2016
800,36
| 1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 2079 DO SETOR DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE - DESCONTO DE 30%, NUM TOTAL DE R$ 800,36 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
323
1762/000-2016
89,16
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
89,16
SV
1,0000
89,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/001-2016
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/002-2016
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/002-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1194/000-2016
230,31
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
28
Vl. Liquidado
1 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
70,24
HR
0,8600
81,67
| 2 - REGULAR. TORÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1196/000-2016
60,44
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
60,44
HR
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1197/000-2016
409,98
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 409,98 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
340,56
HR
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1202/000-2016
120,05
1 - LUBRIFICAÇÃO. E LIMPEZA DAS FECHADURAS
100,45
HR
1,2300
81,67
| 2 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,60
HR
0,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1203/000-2016
500,63
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
56,35
HR
0,6900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
236,84
HR
2,9000
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
168,24
HR
2,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1204/000-2016
120,05
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1206/000-2016
410,80
1 - SERVIÇO. MIOLO IGNIÇÃO
190,29
HR
2,3300
81,67
| 2 - SERVIÇO. DAS TRES PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,80 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
220,51
HR
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1208/000-2016
350,36
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
240,92
HR
2,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1212/000-2016
990,00
1 - MÃO DE OBRA . DO CAMBIO
800,00
HR
9,0200
88,67
2 - FRESAR. ENGRENAGEM CAMBIO
150,00
HR
1,6900
88,67
| 3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 990,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,00
HR
0,4500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1213/000-2016
80,00
1 - MÃO DE OBRA . KIT SEMI EIXO LADO CAMBIO
40,00
HR
0,4500
88,67
| 2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,00
HR
0,4500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1323/000-2016
70,24
| 1 - MÃO DE OBRA . LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO |
| SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 70,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
0,8600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1325/000-2016
50,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
28
Vl. Liquidado
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 50,63 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1327/000-2016
120,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR |
| ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
HR
1,3500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1328/000-2016
205,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
40,00
HR
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
| 4 - SERVIÇO DE CONSERTO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF |
| DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 205,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,00
HR
0,3900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1329/000-2016
340,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
20,00
HR
0,2300
88,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
| 5 - MÃO DE OBRA . TROCA SUPORTE DA CAIXA E COXIM MOTOR E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,00 - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1335/000-2016
1.110,60
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE EMBREAGEM
950,60
HR
11,6400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DA TAMPA TRAS
100,00
HR
1,2200
81,67
| 3 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR ESF DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 1.110,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,00
HR
0,7300
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1755/000-2016
431,10
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
431,10
SV
5,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1756/000-2016
431,10
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
431,10
SV
5,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1757/000-2016
517,32
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
517,32
SV
6,0000
86,22
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
611/000-2016
835,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
| SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
616/000-2016
835,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE |
| SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1042/000-2016
2.730,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961/2010. - |
| W3 - AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.730,00
UN
3,0000
910,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1153/000-2016
1.000,16
1 - PNEU 205/70/15
978,88
UN
2,0000
489,44
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 24%, |
| R$ 1.000,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1159/000-2016
173,95
1 - OLEO DO MOTOR
99,40
UN
4,0000
24,85
| 2 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1160/000-2016
210,16
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
| 2 - JUNTA HOMOCINETICA. L/ CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 29%, R$ 210,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
181,05
UN
1,0000
181,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1161/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1162/000-2016
989,74
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,73
UN
1,0000
44,73
3 - FILTRO DE AR
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
5 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
6 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
230,04
UN
2,0000
115,02
| 7 - LAMPADA. LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 989,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
11,36
PÇ
2,0000
5,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1164/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1165/000-2016
2.424,65
1 - HOMOCINETICA. LE
290,39
UN
1,0000
290,39
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - COIFA HOMOCINETICA. LD
37,63
UN
1,0000
37,63
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
7 - LAMPADA DO FAROL. LD
29,82
UN
1,0000
29,82
8 - CORREIA DENTADA
69,58
UN
1,0000
69,58
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
10 - PARAFUSO. DA CORREIA
15,62
UN
1,0000
15,62
11 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
12 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
28
Vl. Liquidado
14 - CHICOTE ELETRICO
62,48
UN
1,0000
62,48
| 15 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 29%, R$ 2.424,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,05
PÇ
1,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1167/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1168/000-2016
2.530,44
1 - PNEU 175/70/14
579,36
UN
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - BUCHA. BANDEJA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - TRAVA. DO ROLAMENTO
36,92
UNI
2,0000
18,46
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - MANGA DE EIXO. SUSPENSÃO
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
9 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
10 - SEMI-EIXO. LD
228,62
PÇ
1,0000
228,62
11 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
99,40
UN
2,0000
49,70
12 - CONECTOR. DO FAROL
126,38
UN
2,0000
63,19
| 13 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 29%, R$ 2.530,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1170/000-2016
173,95
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
173,95
UN
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1171/000-2016
721,36
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
115,02
UN
1,0000
115,02
2 - COXIM DE CAMBIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
4 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 29%, R$ 721,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,43
UN
1,0000
165,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1173/000-2016
660,30
| 1 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 660,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
660,30
UN
1,0000
660,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1174/000-2016
2.179,70
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
579,36
PÇ
2,0000
289,68
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - ALAVANCA DO CAMBIO
958,50
UN
1,0000
958,50
5 - POLIA DO ALTERNADOR
63,90
UN
1,0000
63,90
| 6 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
261,99
UN
1,0000
261,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
28
Vl. Liquidado
| DESCONTO DE 29%, R$ 2.179,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1176/000-2016
174,66
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, |
| R$ 174,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
174,66
UN
3,0000
58,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1177/000-2016
2.431,75
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.640,10
UN
1,0000
1.640,10
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - DISCO DE FREIO
479,96
UN
2,0000
239,98
| 4 - RETENTOR. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 29%, R$ 2.431,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1191/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1192/000-2016
799,46
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
44,02
4 - TRAVA. ELETRICA PORTA LATERAL LD
220,10
UNI
1,0000
220,10
5 - TRAVA DA PORTA . TRASEIRA
176,08
UN
1,0000
176,08
6 - JOGO DE VELA
85,20
UN
1,0000
85,20
| 7 - JOGO DE CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 799,46 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1266/000-2016
175,56
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ |
| 175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1267/000-2016
170,24
| 1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ |
| 170,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,24
UN
1,0000
170,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1268/000-2016
500,08
1 - PNEU 205/70/15
489,44
UN
1,0000
489,44
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ |
| 500,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
10,64
UN
1,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1271/000-2016
159,04
1 - OLEO DO MOTOR
99,40
UN
4,0000
24,85
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 159,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1272/000-2016
1.488,16
1 - JOGO DE RETENTOR
269,80
PÇ
1,0000
269,80
2 - SENSOR TEMPERATURA
88,75
UN
1,0000
88,75
3 - BRONZINA BIELA
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - Aquisição de: ANEL. DO CILINDRO
209,45
UN
1,0000
209,45
5 - BRONZINA DE MANCAL
149,10
UN
1,0000
149,10
6 - JUNTA CABEÇOTE
85,20
UN
1,0000
85,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
28
Vl. Liquidado
7 - VALVULA TERMOSTATICA
159,75
UN
1,0000
159,75
8 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
280,45
UN
1,0000
280,45
| 9 - VELA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.488,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1275/000-2016
995,42
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
129,93
UN
1,0000
129,93
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
129,93
UN
1,0000
129,93
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA
150,52
UN
1,0000
150,52
| 5 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 995,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
539,60
UN
1,0000
539,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1276/000-2016
435,23
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,34
UN
1,0000
180,34
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,34
UN
1,0000
180,34
3 - COXIM. COM ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
| 4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 435,23 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1281/000-2016
89,46
| 1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 89,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,46
FR
3,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1282/000-2016
1.850,26
1 - COIFA. LADO CAMBIO L/E
45,44
UNI
1,0000
45,44
2 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
3 - COXIM DE CAMBIO
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - Aquisiçao de: PINO . DESLIZANTE DA PINÇA
180,34
UN
2,0000
90,17
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,94
UN
1,0000
80,94
| 6 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.850,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
489,90
UN
2,0000
244,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1300/000-2016
173,95
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
173,95
LT
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1301/000-2016
170,40
| 1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 170,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1302/000-2016
1.255,28
1 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - Aquisição de: PARABRISA
1.050,80
UN
1,0000
1.050,80
| 3 - BORRACHA DE PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE |
| R$ 1.255,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
119,28
UN
1,0000
119,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1306/000-2016
330,15
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
290,39
UN
1,0000
290,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
28
Vl. Liquidado
| 2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 330,15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
1,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1307/000-2016
173,95
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
173,95
LT
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1309/000-2016
446,59
1 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 446,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,76
UN
1,0000
110,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1311/000-2016
290,39
| 1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE |
| R$ 290,39 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
290,39
UN
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1312/000-2016
600,66
1 - Aquisição de: PNEU. 205/75/16
589,30
UN
1,0000
589,30
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
11,36
UN
1,0000
11,36
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
1528/000-2016
474,90
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
474,90
CX
3,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
1529/000-2016
474,90
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
474,90
CX
3,0000
158,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
1643/000-2016
389,91
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CEREST, CONVÊNIO RENAST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
389,91
LT
107,7100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
1644/000-2016
375,90
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CAPS, MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
375,90
LT
103,8400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
1649/000-2016
20.203,15
1 - OLEO DIESEL S10
6.503,98
LT
2.118,5600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
10.702,75
LT
2.956,5600
3,62
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA - SETOR DE 192 - FAE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.996,42
LT
995,4900
3,01
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/002-2016
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/002-2016
2.333,34
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/002-2016
17.884,65
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - FEV/16 - SAÚDE |
17.884,65
SV
12,8700
1.390,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/002-2016
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| FEV/16 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/002-2016
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
28
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1133/000-2016
80,00
| 1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1134/000-2016
80,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
20,00
HR
0,2400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
| 3 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, |
| R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
20,00
HR
0,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1138/000-2016
100,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 100,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1139/000-2016
230,00
1 - MÃO DE OBRA . ROLAMENTO
180,00
HR
2,0300
88,67
| 2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1140/000-2016
474,75
1 - SERVIÇO. DE TORNO
114,75
HR
1,2900
88,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
300,00
HR
3,3800
88,67
| 3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 474,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1146/000-2016
960,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
700,00
HR
8,5700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D L/E
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - CASTER
90,00
HR
1,1000
81,67
| 5 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, |
| R$ 960,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,00
HR
0,4900
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1149/000-2016
1.510,00
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9000
88,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
180,00
HR
2,0300
88,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
| 4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 1.510,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1152/000-2016
230,56
1 - ALINHAMENTO
69,84
HR
0,7300
95,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
0,4200
95,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, |
| R$ 230,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,54
HR
1,2600
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1154/000-2016
100,45
| 1 - MÃO DE OBRA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 30%, R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,0500
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1157/000-2016
270,33
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO SUSPENSÃO. E REVISÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 270,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,91
HR
2,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1158/000-2016
160,07
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR HOMOCINETICA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA |
| 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, R$ 160,07- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1163/000-2016
670,50
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA DENTADA
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
249,91
HR
3,0600
81,67
5 - REVISÃO ELETRICA
150,27
HR
1,8400
81,67
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, |
| R$ 670,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1166/000-2016
490,02
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
340,56
HR
4,1700
81,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, |
| R$ 490,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1169/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR COXIM E SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1172/000-2016
720,34
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
28
Vl. Liquidado
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO. TORNO SACAR ROLAMENTO
99,64
HR
1,2200
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE |
| 30%, R$ 720,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
300,55
HR
3,6800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1175/000-2016
550,45
| 1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 30%, R$ 550,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
550,45
HR
6,7400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1190/000-2016
330,76
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E SERVIÇO DA PORTA
280,94
HR
3,4400
81,67
| 2 - SERVIÇO DE REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR CAPS DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
49,82
HR
0,6100
81,67
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/001-2016
2.786,84
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
1.474,46
SV
13,0000
113,42
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
1.312,38
SV
9,0000
145,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1269/000-2016
49,75
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 49,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
49,75
HR
0,5200
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1270/000-2016
110,02
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
0,4200
95,67
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ |
| 110,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69,84
HR
0,7300
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1273/000-2016
1.660,34
1 - MÃO DE OBRA MOTOR
701,54
HR
8,5900
81,67
2 - SERVIÇO. RETIFICA MOTOR
800,36
HR
9,8000
81,67
| 3 - RETIFICA. SEDE DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 1.660,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
158,44
HR
1,9400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1277/000-2016
150,27
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ |
| 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1278/000-2016
100,45
| 1 - MÃO DE OBRA . ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1279/000-2016
470,41
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
179,67
HR
2,2000
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA . LUBRIFICAR E TROCAR MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
| 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 470,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
260,52
HR
3,1900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1283/000-2016
380,58
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1288/000-2016
150,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA CATALIZADOR E OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA |
| DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1293/000-2016
30,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO,FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG |
| 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1298/000-2016
30,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA |
| FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1303/000-2016
150,27
| 1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1304/000-2016
51,45
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 51,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
51,45
HR
0,6300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1310/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1313/000-2016
89,84
| 1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 89,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,84
HR
1,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1317/000-2016
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1318/000-2016
400,00
1 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
3,9500
88,67
| 2 - ALINHAMENTO. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 400,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1338/000-2016
180,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
35,00
HR
0,4300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
10,00
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5500
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
| DE R$ 180,00 - C/C 624027-6 - CEF - SAÚDE |
50,00
HR
0,6100
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/002-2016
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
28
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
455
1761/000-2016
431,10
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
431,10
SV
5,0000
86,22
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
1179/000-2016
28.437,50
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores |
| superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura |
| máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de |
| sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DA |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE |
| TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
28.437,50
CX
1.625,0000
17,50
4414/2015
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
48.791.685/0001-68
489
1180/000-2016
88.288,00
| 1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
| corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
| hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
| vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
| inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
| provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
| sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
| asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK / BD - PARA USO DA |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE |
| TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
88.288,00
UN
71.200,0000
1,24
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/002-2016
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
1440/000-2016
860,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MAVARO
500,00
UN
20,0000
25,00
| 2 - Repelente spray contra insetos - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
360,00
UN
20,0000
18,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1526/000-2016
474,90
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
474,90
CX
3,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1527/000-2016
474,90
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
474,90
CX
3,0000
158,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1647/000-2016
90,50
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA PAM - FND/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
90,50
LT
25,0000
3,62
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/002-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/002-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
28
Vl. Liquidado
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/002-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
478/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
478/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
697/2016
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
512
1442/000-2016
4.600,00
| 1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval.. |
| No período de 23:00hs às 02:00hs da manhã - CONVÊNIO MS-PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
4.600,00
SV
1,0000
4.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
512
1758/000-2016
517,32
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
517,32
SV
6,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
1631/000-2016
150,27
| 1 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,27 - |
| C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
150,27
HR
1,8400
81,67
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
590
1616/000-2016
15.005,00
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - DESTINADO |
| À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
15.005,00
UN
500,0000
30,01
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/002-2016
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1419/001-2016
760,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01 A 12/01 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
760,26
LT
218,5900
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1770/000-2016
1.066,02
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.066,02
LT
294,4800
3,62
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/002-2016
351,93
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
172,08
MÊS
0,5600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
179,85
MÊS
2,2800
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
28
Vl. Liquidado
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/001-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/002-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/002-2016
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
| XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/002-2016
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
| 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/002-2016
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
28
Vl. Liquidado
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/002-2016
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/002-2016
457,08
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
128,95
MÊS
0,4200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
328,13
MÊS
4,1700
78,75
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1076/000-2016
1.164,00
| 1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - |
| tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x |
| 401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação |
| do produto. - PLASUTIL/10755 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.164,00
UN
12,0000
97,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1077/000-2016
9.276,48
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
9,88
UN
4,0000
2,47
| 2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL |
| MARANA/85505 |
64,50
UN
1,0000
64,50
| 3 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. |
| 450X320X60MM - AL MARANA/85505 |
709,50
UN
11,0000
64,50
| 4 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. |
| 505X355X70MM - AL MARANA/85506 |
314,00
UN
4,0000
78,50
| 5 - (LC - 147/2014) BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, |
| CAPACIDADE 10LITROS - PLEION/34757 |
426,00
UN
20,0000
21,30
| 6 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, |
| 28X13CM, 8,3L - AL MARANA/85345 |
443,10
UN
7,0000
63,30
| 7 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, |
| 32X15CM, 12L - AL MARANA/85347 |
152,00
UN
2,0000
76,00
| 8 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, |
| 36X17CM, 17L - AL MARANA/85349 |
450,00
UN
5,0000
90,00
| 9 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL |
| MARANA/85245 |
418,50
UN
9,0000
46,50
10 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
210,00
UN
10,0000
21,00
11 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
175,00
UN
7,0000
25,00
12 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
192,40
UN
130,0000
1,48
13 - (LC - 147/2014) CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - FAK/30150
595,00
UN
5,0000
119,00
14 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
43,20
UN
12,0000
3,60
15 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
768,75
UN
15,0000
51,25
16 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV
69,60
UN
4,0000
17,40
17 - (LC - 147/2014) JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV
174,00
UN
10,0000
17,40
18 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
319,75
UN
5,0000
63,95
| 19 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE - |
| CAPAC. 20 LITROS - FULGOR/2213 |
396,00
UN
1,0000
396,00
| 20 - (LC - 147/2015) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - |
| FULGOR/2212 |
698,00
UN
2,0000
349,00
21 - (LC - 147/2014) PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
330,00
UN
15,0000
22,00
| 22 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS |
| - NILTRON/91717 |
116,80
UN
8,0000
14,60
23 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
1.782,00
UN
300,0000
5,94
| 24 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1078/000-2016
287,65
1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
58,00
UN
8,0000
7,25
2 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
20,00
UN
4,0000
5,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
28
Vl. Liquidado
3 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
166,60
UN
7,0000
23,80
| 4 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
43,05
UN
7,0000
6,15
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1080/000-2016
165,00
| 1 - (LC - 147/2014) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
165,00
UN
25,0000
6,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
737
1507/000-2016
250,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga 200g. Conforme exigências de segurança |
| RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER TODOS OS MOTORISTAS DOS CRAS E DA SECRETARIA |
| - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
250,00
UN
10,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1609/000-2016
1.431,16
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,41
UN
1,0000
75,41
2 - DISCO DE FREIO
169,66
UN
2,0000
84,83
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,11
UN
2,0000
42,06
4 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
40,61
PÇ
2,0000
20,31
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
6 - BOLACHÃO. LADO CAMBIO
379,91
PÇ
2,0000
189,96
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/E
70,33
UNI
1,0000
70,33
8 - LAMPADA DO FAROL. L/E
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E
10,88
UN
1,0000
10,88
10 - PNEU 175/70/13
379,91
UN
2,0000
189,96
11 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
| 12 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO |
| PELO CRAS BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.431,16 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
84,01
UN
2,0000
42,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1611/000-2016
1.630,87
1 - PNEU 175/70/14
579,36
UN
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/D
70,29
UN
1,0000
70,29
4 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/E
70,29
UN
1,0000
70,29
5 - BUCHA DA BANDEJA
85,20
UN
2,0000
42,60
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO BRAÇO OSCILANTE
141,29
PÇ
1,0000
141,29
| 8 - CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS |
| BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.630,87 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
579,36
UN
1,0000
579,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1614/000-2016
460,38
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,03
UN
1,0000
340,03
| 2 - Aquisição de: MAÇANETA. E FECHADURA DIANTEIRA L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA |
| PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 460,38 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
120,35
UN
1,0000
120,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1615/000-2016
600,30
1 - CABO DA EMBREAGEM
89,90
UN
1,0000
89,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
390,05
UN
1,0000
390,05
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
44,95
UN
1,0000
44,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
28
Vl. Liquidado
| 4 - RETENTOR DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 600,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
75,40
UN
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
1651/000-2016
1.249,08
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
811,75
LT
299,5400
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - PBF - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
437,33
LT
120,8100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
1653/000-2016
1.073,01
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.073,01
LT
296,4100
3,62
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/002-2016
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/001-2016
3.190,44
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/001-2016
9.782,73
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/001-2016
8.205,02
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.811,50
SV
0,5700
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/001-2016
6.393,49
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/001-2016
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
28
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/002-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/002-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
540/000-2016
350,36
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR, PARA-CHOQUE,FREIO E MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO |
| CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 350,36 - C/C 28287-1 |
| BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
350,36
HR
4,2900
81,67
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/001-2016
139,68
| 1 - IMPRESSÃO COLORIDA . A contratada ficará responsável pela manutenção do equipamento em pleno |
| funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner, deverá também fornecer a impressora |
| para a Secretaria - PARA USO DA COORDENADORIA DO TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA |
| SURANE O ANO DE 2016 - REF 02/02 A 24/02 - ASSISTÊNCIA |
139,68
SV
873,0000
0,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1608/000-2016
400,18
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO PELO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 400,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1610/000-2016
500,63
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO |
80,85
HR
0,9900
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
28
Vl. Liquidado
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1612/000-2016
60,44
| 1 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 60,44 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
60,44
HR
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1613/000-2016
310,34
1 - RETIFICA DO VOLANTE
78,40
HR
0,9600
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO |
| PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 310,34 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
201,72
HR
2,4700
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
1619/000-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PROCESSO |
| 3060/15 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
739
2078/000-2016
420,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Fornecimento de máquina multifuncional colorida, manutenção do equipamento e |
| tonner - PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
420,00
SV
3.000,0000
0,14
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
739
2078/000-2016 - 01
-208,46
1 - Anulação da Nota nº 2078/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-208,46
1,0000
-208,46
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
2081/000-2016
324,50
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA ATENDER |
| A MÁQUINA DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
324,50
SV
1,0000
324,50
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
572/000-2016
4.800,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL E CRAS |
| PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
4.800,00
UN
2,0000
2.400,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/002-2016
441,10
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
441,10
MÊS
1,4500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/002-2016
244,37
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
121,76
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
122,61
MÊS
1,5600
78,75
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
136/000-2016
360,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 389 - 10306,81
360,74
1,0000
360,74
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
137/000-2016
171,71
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 2091 - 6.688,23
171,71
1,0000
171,71
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/029-2015
100,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS UNIDADES: JACATIRÃO, MANOEL |
| CAMILO, JARDIM SÃO PAULO E CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
100,00
SV
5,0000
20,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/001-2015
10.306,81
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 - CONVÊNIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
10.306,81
%
4,2600
2.417,85
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/006-2015
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9769/000-2015
1.592,60
1 - Restos a pagar do empenho 9769/0-2015
1.592,60
1,0000
1.592,60
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/005-2015
1.370,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
28
Vl. Liquidado
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| TRATAMENTO DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA |
| DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10708/000-2015
634,50
1 - Restos a pagar do empenho 10708/0-2015
634,50
1,0000
634,50
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10718/000-2015
528,75
1 - Restos a pagar do empenho 10718/0-2015
528,75
1,0000
528,75
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10739/000-2015
4.747,00
1 - Restos a pagar do empenho 10739/0-2015
4.747,00
1,0000
4.747,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/005-2015
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
| PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - |
| PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO Nº 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
RP
J
08.610.916/0001-75
5004
11116/000-2015
156,40
1 - Restos a pagar do empenho 11116/0-2015
156,40
1,0000
156,40
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/005-2015
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5004
11802/000-2015
591,77
1 - Restos a pagar do empenho 11802/0-2015
591,77
1,0000
591,77
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12018/001-2015
21.459,28
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.600,00
KG
2.500,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.162,50
KG
1.250,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
893,05
KG
265,0000
3,37
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.563,66
KG
946,0000
2,71
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
486,72
KG
155,5000
3,13
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
400,16
KG
129,5000
3,09
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
764,75
KG
332,5000
2,30
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
655,08
KG
154,5000
4,24
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
935,00
UN
250,0000
3,74
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.880,00
UN
1.000,0000
1,88
11 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.042,32
KG
344,0000
3,03
12 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.850,79
KG
573,0000
3,23
| 13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.225,25
KG
575,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12019/001-2015
1.468,51
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
965,14
KG
258,7500
3,73
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
101,43
MÇ
40,2500
2,52
| 3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
401,94
KG
65,2500
6,16
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5004
12074/001-2015
360,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
360,00
M2
3.600,0000
0,10
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
RP
J
73.856.593/0001-66
5004
12702/000-2015
15.208,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
28
Vl. Liquidado
1 - Restos a pagar do empenho 12702/0-2015
15.208,66
1,0000
15.208,66
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5004
12705/000-2015
9.078,91
1 - Restos a pagar do empenho 12705/0-2015
9.078,91
1,0000
9.078,91
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5004
12836/000-2015
865,00
1 - Restos a pagar do empenho 12836/0-2015
865,00
1,0000
865,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12837/000-2015
1.940,00
1 - Restos a pagar do empenho 12837/0-2015
1.940,00
1,0000
1.940,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12837/000-2015 - 01
-980,00
1 - Anulação da Nota nº 12837/0-2015 - MOTIVO: AS MEDIDAS NÃO ESTÃO APROPRIADAS PARA A UNIDADE
-980,00
1,0000
-980,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
RP
J
21.334.403/0001-47
5005
12862/000-2015
15.675,00
1 - Restos a pagar do empenho 12862/0-2015
15.675,00
1,0000
15.675,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5005
12864/000-2015
280,00
1 - Restos a pagar do empenho 12864/0-2015
280,00
1,0000
280,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
RP
J
21.334.403/0001-47
5005
12871/000-2015
9.110,00
1 - Restos a pagar do empenho 12871/0-2015
9.110,00
1,0000
9.110,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12923/000-2015
18.578,24
1 - Restos a pagar do empenho 12923/0-2015
18.578,24
1,0000
18.578,24
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12924/000-2015
6.160,00
1 - Restos a pagar do empenho 12924/0-2015
6.160,00
1,0000
6.160,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5004
12928/000-2015
865,00
1 - Restos a pagar do empenho 12928/0-2015
865,00
1,0000
865,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12930/000-2015
29.334,01
1 - Restos a pagar do empenho 12930/0-2015
29.334,01
1,0000
29.334,01
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12930/000-2015 - 01
-980,00
1 - Anulação da Nota nº 12930/0-2015 - MOTIVO: AS MEDIDAS NÃO ESTÃO APROPRIADAS PARA A UNIDADE
-980,00
1,0000
-980,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13021/000-2015
103.503,26
1 - Restos a pagar do empenho 13021/0-2015
103.503,26
1,0000
103.503,26
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13023/000-2015
32.678,00
1 - Restos a pagar do empenho 13023/0-2015
32.678,00
1,0000
32.678,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13031/000-2015
7.350,00
1 - Restos a pagar do empenho 13031/0-2015
7.350,00
1,0000
7.350,00
775.743,13
| Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
28
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Março de 2016.
775.743,13
